Budżet | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubichowo

Budżet gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR XXXII/286/2006

RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 8 lutego 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit „d” i 10, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 166, 168, 173, 184, 188 ust.2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.516.560 zł,

zgodnie z Zał. Nr 1.

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 13.566.742 zł,

zgodnie z Zał. Nr 2.

Ustala się rozchody na 2006 rok w wysokości 184.818 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

Ustala się przychody na 2006 rok w wysokości 2.235.000 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.050.182 zł będą przychody pochodzące

z kredytów i pożyczki.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok, zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok, zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 4

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 30.776 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 20.776 zł,

- rezerwę celową w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r. w wysokości 70.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2006 r. w wysokości 5.000 zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Zał. Nr 6.

§ 7

Ustala się wykaz udzielanych dotacji, zgodnie z Zał. Nr 7.

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z Zał. Nr 8.

§ 9

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z Zał. Nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z Zał. Nr 10.

§ 11

Przyjmuje się prognozę długu Gminy, zgodnie z Zał. Nr 11.

§ 12

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.235.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,

lokowania wolnych środków budżetowych na terminowych rachunkach w wybranych przez siebie bankach,

zaciągania kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 3.835.990 zł, w tym:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – do kwoty 3.435.990 zł,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 400.000 zł.

§ 14

Samorządowe jednostki budżetowe przekazują pobrane dochody budżetowe jeden raz w miesiącu, według stanu środków na ostatniego dnia miesiąca – do dnia 10 następnego miesiąca – na rachunek bieżący budżetu gminy „DOCHODY”.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

DOCHODY (zł)

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy obwodów łowieckich)	1.500 1.500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wpływy z usług (za pobór wody) - pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	165.200 165.000 200
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000 20.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) - wpływy z usług	216.100 122.000 85.000 3.900 50 150 5.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z tytułu wydawania dowodów osobistych) - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów - wpływy z usług	61.125 53.100 5.000 725 1.000 1.000 300
1	2	3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z opłaty skarbowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej) - zaległości z podatków zniesionych - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	2.852.468 892.508 2.000 8.000 1.300.000 144.000 204.000 81.000 2.500 3.500 85.000 12.000 9.000 4.000 17.000 3.406 75.000 3.000 500 6.054
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych) - Urząd Gminy - SAPO - GOPS	5.846.397 4.703.929 1.137.268 5.200 4.000 1.000 200
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - PSP Lubichowo - PSP Zelgoszcz - Publiczne Gimnazjum - Publiczne Przedszkole - wpływy z różnych opłat - PSP Lubichowo - Publiczne Gimnazjum - wpływy z różnych dochodów (SAPO) - wpływy z usług w tym: - PSP Lubichowo - Publiczne Przedszkole - Urząd Gminy	64.250 18.450 1.140 7.880 2.600 6.830 100 60 40 600 45.100 100 41.000 4.000
852	POMOC SPOŁECZNA - wpływy z usług (GOPS) - wpływy z różnych dochodów (GOPS) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.008.020 15.000 10 1.873.675 119.335
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpływy z usług (PSP Lubichowo)	85.000 85.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy z usług w tym: - za zrzut odpadów stałych - za zrzut nieczystości ciekłych - pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) - wpływy z opłaty produktowej	195.600 195.000 45.000 150.000 300 300
	Ogółem:	11.516.560

Załącznik Nr 2

do uchwały XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

WYDATKI (zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
010	01008 01010 01030 01036 01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe Izby rolnicze z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z tego: 1) wydatki bieżące – dotacja 2) wydatki majątkowe Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	2.176.410 38.440 38.440 20.140 18.300 1.961.300 398.800 173.300 225.500 1.562.500 4.000 4.000 168.670 10.245 158.425 4.000 4.000
020	02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	2.000 2.000 2.000
600 1	60014 2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki 3	143.900 20.000 20.000 4
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe	123.900 95.900 20.400 75.500 28.000
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego: 1) wydatki bieżące a) dotacja b) pozostałe wydatki	23.200 23.200 23.200 1.500 21.700
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe	157.300 157.300 145.300 12.000
710	71004 71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Cmentarze z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	36.500 35.500 35.500 1.000 1.000
750 1	75011 75022 75023 2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe Rady gmin z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Urzędy gmin z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 3	1.191.490 58.100 53.100 51.300 1.800 5.000 69.350 69.350 1.012.340 1.012.340 738.000 274.340 4
	75075 75095	Promocja jst z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	10.000 10.000 41.700 41.700
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	900 900 900
754	75412 75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	118.000 115.000 115.000 3.000 3.000
756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	37.700 37.700 37.700
757 1	75702 2	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: 1) wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu 3	14.940 14.940 14.940 4
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe z tego: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa celowa	30.776 30.776 20.776 10.000
801 1	80101 80103 80104 80110 80113 80114 2	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Przedszkola z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Gimnazja z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe Dowożenie uczniów do szkół z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 3	6.117.907 2.559.538 2.559.538 2.094.650 464.888 55.726 55.726 43.481 12.245 616.602 616.602 479.410 137.192 2.238.894 1.498.688 1.207.108 291.580 740.206 418.800 418.800 108.500 310.300 170.258 170.258 138.474 31.784 4
	80146 80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	24.631 24.631 33.458 33.458
851	85149 85153 85154	OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej z tego: 1) wydatki bieżące – dotacja Zwalczanie narkomanii z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	77.000 2.000 2.000 5.000 5.000 70.000 70.000
852 1	85202 85203 85212 85213 2	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Ośrodki wsparcia z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki 3	2.408.755 38.000 38.000 10.900 10.900 1.798.980 1.798.980 31.407 1.767.573 7.485 7.485 4
	85214 85215 85219 85228 85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Dodatki mieszkaniowe z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Ośrodki pomocy społecznej z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	192.160 192.160 85.000 85.000 99.130 99.130 70.500 28.630 85.350 85.350 91.750 91.750
854	85401 85415 85446	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Pomoc materialna dla uczniów z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	330.455 319.884 319.884 204.582 115.302 10.000 10.000 571 571
900 1	90002 2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe 3	426.659 52.859 43.750 20.500 23.250 9.109 4
	90003 90004 90015 90019 90020 90095	Oczyszczanie miast i wsi z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	216.500 216.500 96.000 120.500 6.000 6.000 115.000 115.000 34.000 34.000 300 300 2.000 2.000
921	92105 92109 92116 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: 1) wydatki bieżące – dotacja Biblioteki z tego: 1) wydatki bieżące – dotacja Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	213.800 15.500 15.500 105.000 105.000 88.300 88.300 5.000 5.000
1	2	3	4
926	92601 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Pozostała działalność z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	59.050 48.250 18.250 30.000 10.000 10.000 800 800
		Ogółem:	13.566.742

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXII/286/2006 Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

PRZYCHODY (ZŁ)

Tytuł

Kwota

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku

na rozbudowę oczyszczalni ścieków w L-wie

połączonej wraz z modernizacją

952

896.000

Kredyt długoterminowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w L-wie połączonej

wraz z modernizacją

952

599.000

Kredyt długoterminowy na rozbudowę Gimnazjum III segment – sala gimnastyczna

+ węzeł żywieniowy

952

740.000

Ogółem:

2.235.000

ROZCHODY (ZŁ)

Tytuł

Kwota

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku

na budowę kanalizacji sanitarnej – II etap zadanie V w miejscowości Lubichowo

(220.000 zł + 180.000 zł)

992

150.000

Spłata kredytu długoterminowego (przelew wierzytelności (cesja) – modernizacja kotłowni Urzędu Gminy (38.399,71 zł)

992

8.160

Spłata kredytu długoterminowego (przelew wierzytelności (cesja) – modernizacja oświetlenia dróg i ulic gminnych (98.500,67 zł)

992

26.658

Ogółem:

184.818

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

NA 2006 ROK

DOCHODY (zł)

Dział	Nazwa	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst (dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych)	72.600 53.100 5.000 14.500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 900
852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.873.675 1.873.675
	Ogółem:	1.947.175

WYDATKI (zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe	58.100 58.100 53.100 51.300 1.800 5.000
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	900 900 900
852	85212 85213 85214	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: 1) wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: 1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki	1.873.675 1.798.980 1.798.980 31.407 1.767.573 7.485 7.485 67.210 67.210
		Ogółem:	1.932.675

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA 2006 ROK

DOCHODY (zł)

Dział

Nazwa

Plan

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jst

20.000

20.000

Ogółem:

20.000

WYDATKI (zł)

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

600

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

20.000

20.000

20.000

Ogółem:

20.000

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXII/286/2006 Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

(Dz.900, rozdz. 90011)

(zł)

Wyszczególnienie

Plan 2006

1. Stan środków obrotowych na początek roku

2. Przychody ogółem
w tym:
§ 2970 Różne przelewy
(wpływy z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego)
3. Wydatki ogółem
w tym:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
(akcja „Sprzątanie świata” ( zakup materiałów) – 3.000 zł, Konkurs ekologiczny (zakup nagród) – 1.000 zł, zadrzewienia, zakrzewienia (zakup drzewek, krzewów) – 3.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
(koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizje

bankowe – 300 zł, badanie wód ściekowych i podziemnych –

gospodarka odpadami (metale ciężkie, wwa, wow) – 5.000 zł)

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

(rozbudowa kanalizacji – dok. ul. Zblewskiej – 9.000 zł)

4. Stan środków obrotowych na koniec roku

34.623

9.500

9.500

21.300

7.000

5.300

9.000

22.823

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA 2006 ROK

(zł)

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Dotowany

Kwota

010

Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą

na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień

(porozumienie w sprawie realizacji projektu „Kociewie silne mądrością ludzi – stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia w oparciu o Lokalną Grupę Działania” – dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działalnie Pilotażowy Program LEADER+